跳到主要內容
:::

1.經費核銷儘量索取二聯式統一發票,如索取三聯式發票,請將「收執聯」與「扣抵聯」一起黏貼,並應注意以含稅價核銷。

2.發票遺失之處理

發票遺失收執聯及扣抵聯(三聯式才有)時,請開立發票之廠商影印存根聯,於影本發票上註明「與正本相符」、加蓋發票章及負責人章;另請承辦人註明無法提出正本之原因

3.發票內容

  (1)二聯式及三聯式及電子計算機統一發票應有「財團法人育英醫護管理專科學校」之抬頭。學校統一編號為76003029,且若收  銀機發票未打上統一編號,請一定要蓋店家統一發票章並手寫學校統編

  (2)經費核銷儘量索取二聯式統一發票,如索取三聯式發票,請將「收執聯」與「扣抵聯」一起黏貼,並應注意以含稅價核銷。

  (3)發票或收據內容:應詳列日期、買受人、中文品名、單價及數量。

      A.僅書「文具一批」及「耗材一批」未有詳細資料,應檢附明細資料並蓋廠商發票章

      B.若以貨號代替品名或品名標示不清時,未列中文品名者,應由經手人加註貨品中文名稱簽名(勿用鉛筆書寫)

4.計畫經費何時可開始執行

各計畫之經費表如經主管機關審核通過後,請送一份核定公文經費表至會計室建檔即可請購核銷,不須等經費撥款才執行。

(雖然經費表中間過程有經會計室主任核章,但校長未核過,所以會計室並未留存,請將校長核過章的影本+公文,交給會計室才算完成)

5.以手機購票搭乘高鐵之核銷方式

以手機票證方式搭乘高鐵者,可於搭乘日出站時臨櫃取得或透由網路下載購票證明。爰透由上開方式取得之購票證明,均可作為支出憑證,又基於網路下載購票證明係由當事人自行列印,故請由報支者本誠信原則就其真實性負責,並於該證明簽名後作為報支憑證。

6.膳費上限規定

經費來源

膳費(三餐)

茶點

總金額(膳費及茶點)

學校經費

視該活動必要性而定(原則以80元為上限,如特殊情況酌於調整為100元為上限)

學輔經費

40/(早餐)師生          

70/(午晚餐)學生     

80/(午晚餐)老師

其他計畫(含教育部、其他政府、產學等計畫)

80(1)

50

120/半日
(半日研討())

80(1)

50

250/
(一日以上研討())


1:指三餐(早餐、午餐或晚餐)之任何一餐不得超過上限80

2:以其他計畫支應之膳費,高雄市區以核銷午餐為限

3:請檢附合法憑證(載有統一編號的發票或收據)辦理核銷

7.同一經費拆成補助款及配合款之處理

  若會計室於總會系統建置經費時,分成補助款及配合款。例如:交通費$11,000系統會以補助款$7,000及配合款$4,000建置。

(1)請購:估價單只需索取一張$11,000(不用特別拆成2張)

   A.補助款請購單後附估價單正本。

  B.配合款請購單後附估價單影本。

(2)核銷:發票只需索取一張,另上會計室網站填寫「支出科目分攤表」一式二份(撕開分別浮貼於正本及影本發票之核銷單上) 。
   A.補助款核銷單+發票正本+支出科目分攤表+補助款請購單+估價單正本。
   B.配合款核銷單+發票影本+支出科目分攤表+配合款請購單+估價單影本。

 

8.核銷差旅費之資料

會計室

意見

電子公文系統

(表單製作)

點選項目

核銷方式

提供資料

學校經費

請假單(公差假)

 

需自行上線核銷後,印出核銷單

1.      核銷單

2.      excel出差旅費報告表(黏貼票根或相關單據)

3.      佐證資料(公文之簽核記錄、課程表)

整體經費

研習單

不需上線核銷

人事室整批核銷

1.      excel出差旅費報告表(黏貼票根或相關單據)

2.      證資料(研習單簽核記錄-教師研習須有學審會意見、課程表、出席證明、心得報告)

3.      國外(研習單簽核記錄、出席國際學術會議補助申請單、課程表、出席證明、教師出席國際會議成果報告書)

*出席證明不限形式(如當場拍照簽名單、與背景海報紅布條合照等),可證明出席即可

 

 

 

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱
跳至網頁頂部